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关于达州市2016年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况（截至2017年11月底）的公告
（2017年公告第22号）
2017年8月，市人大常委会第七次会议听取和审议了《达州市2016年度市级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（以下简称《审计工作报告》），提出了强化审计监督、创新审计方式、加强审计整改的审议意见。按照市人大常委会关于完善审计查出问题整改情况报告机制的有关要求，市政府就审计查出问题整改情况和审议意见落实情况市人大常委会进行了报告。
一、关于整改工作的部署推进情况
市政府坚持把审计整改摆在突出位置，聚焦审计发现重大问题和民生实事，紧盯不放、综合施策，不断提高整改质量和整改效益。一是坚持领导推动。市政府主要领导、分管领导专题听取审计情况汇报，要求各有关地方和部门针对审计查出的问题，查明原因、举一反三，加快进度、限期整改，对个别突出问题责令向市政府作出书面说明。市人大常委会、市人大财经委领导深入有关单位亲自督导、现场督办，全力推动问题整改。二是坚持责任明确。逗硬落实审计整改责任，明确被审计单位主要负责人为整改工作第一责任人，市政府将审计查出问题整改情况纳入对部门（单位）的绩效考核。各地各单位按照市人大常委会和市政府要求，细化措施、狠抓落实，主要领导亲自抓、亲自督，确保审计整改有力有效。三是坚持逗硬督查。市政府将整改工作纳入政府督查督办事项，市政府督查室牵头对审计报告反映问题的整改情况进行了专项督查，以市政府办公室名义对整改情况进行了全面通报。市审计局确定了专门科室负责执行督查，会同市扶贫移民局、市住房城乡建设局、市人力资源社会保障局等分别对扶贫资金、保障性安居工程、新农合基金等审计整改情况进行了跟踪督办。四是坚持严肃问责。充分发挥审计在预防和惩治腐败中的积极作用，督促有关地方和单位认真核查审计移送处理事项，依法依纪追究有关人员责任。通过对审计移送事项的核查处理，纪检监察机关立案审查53人，受到党纪政纪和组织处理53人，移送司法机关18人。
二、关于具体问题的整改情况
总体上看，《审计工作报告》反映的问题已得到有效整改。截至11月底，问题整改率达93.62%，整改金额83267万元，减少财政拨款37035.53万元、促进拨付使用和盘活财政资金27322.36万元，推动建立健全机制制度7项。
（一）市级预算执行、税收征管等审计整改情况
一是关于部分预算收入11885.87万元未及时缴入金库的问题。市财政局已全额缴入金库。
二是关于上级转移资金5842.20万元分配下达不及时的问题。市财政局督促主管部门及时制定了资金分配方案，各主管部门采取加快项目建设等方式，按工程建设进度及时下达资金。
三是关于欠征税（费）5074万元的问题。市地税局采取送达文书、专人催缴和核减虚增欠税等方式，积极化解欠征税（费）问题。截至目前，已催收入库1414.27万元、处理虚增欠税和核减欠税79.74万元、收取滞纳金139万元，其余部分仍在采取多种方式催收，但受企业生产经营状况等影响，催缴工作推进困难。
四是关于部分财政资金未按规定直接支付到最终收款方3523万元的问题。已完成政府集中采购，款项已按规定支付。
（二）部门预算执行审计及决算草案审签等整改情况
被审计的市政府金融办、市国土档案信息中心等4个单位分别召开了专题会议，研究部署审计整改工作，认真落实审计意见建议，不断规范单位内部管理。关于决算编报不严谨，支出决算数与账面数、收入报表数与账面数不符的问题，已按规定调整账务。关于会计核算不规范、超预算列支的问题，已对超预算列支事项作账务调整。关于工会会费收缴制度不健全、个别单位会员未按规定缴纳会费的问题，已健全制度并补收会费。关于省级地灾值守系统设备项目资金结余15.5万元未及时清理的问题，已缴入市财政。关于少计固定资产和未严格执行存货管理制度的问题，已健全相关管理制度，补记固定资产。
（三）重大政策措施落实跟踪审计整改情况
一是关于个别项目立项审批数据与报送数据不一致的问题。市发展改革委加强了项目数据管理，严格申报资料和项目数据审核，对申报要件不齐的不予认可，对项目数据不实的重新认定。
二是关于万源G347长石至通江界升级改造工程未按规定进行土地预审和环保评审的问题。万源市人民政府已对占用的土地进行调查，拟将涉及的102亩基本农田纳入2018年调整指标；同时已委托具有资质的环评机构完善环评资料。
三是关于个别项目推进缓慢的问题。万源寨子河水库已完成试蓄水，宣汉白岩滩水库确保2018年主汛期前完成蓄水验收。
（四）扶贫政策措施落实和资金分配管理使用审计整改情况
一是关于部分地方教育、卫生救助扶贫资金筹集不到位的问题。涉及到的相关县（市、区）已整改到位，两项基金均达到500万元以上。
二是关于部分地方贫困户重复享受地质灾害避险搬迁、易地扶贫搬迁和农村危房改造补助资金的问题。通川区、宣汉县、渠县、开江县已将涉及重复享受的81.6万元全额追回。
三是关于部分项目推进缓慢的问题。通川区、宣汉县已完成，达川区、渠县预计年底前完成，大竹县、开江县正加快建设。
四是关于部分地方扶贫资金违规用于非扶贫领域的问题。渠县已收回被挪用的1.02万元，宣汉县已按原渠道归垫9.67万元。
五是关于个别易地扶贫搬迁户住房超面积、旧房未拆除、紧邻原址修建的问题。达川区对住房超面积的部分进行了产权分割或拆除，宣汉县对11户应拆未拆的旧房进行了集中拆除。
六是关于个别建档立卡贫困户档案资料不规范的问题。涉及的通川区、大竹县、宣汉县均已进行完善。
（五）政府投资建设项目审计整改情况
各地各单位认真贯彻落实政府投资建设项目管理规定，突出源头监管和过程控制，着力防范违规变更、虚假签证等，不断提升人民群众对政府投资的满意度和支持率。针对部分项目竣工决（结）算价款不实的问题，各业主单位按审计决定调减了决（结）算价款，节约财政资金37035.53万元；针对项目管理不规范的问题，市国资经营公司制定了施工单位、监理单位考核办法，达州发展公司制定了现场签证管理和建设项目材料、设备认质认价管理制度；针对个别项目存有质量缺陷的问题，市国土资源局达川分局督促施工单位对所涉工程进行了整改和完善；针对个别项目设计深度不够的问题，渠县国土资源局给予了3家设计单位三年内暂停在渠县从事国土资源项目业务的处罚。
（六）重点民生资金审计（调查）整改情况
1．水污染防治专项资金审计方面
一是关于部分建设项目进展缓慢的问题。13个未及时开工项目已完成整改；22个未及时完工项目已整改20个，另外2个项目正在加快实施中。
二是关于部分项目基本建设程序不完善的问题。万源市、大竹县等地已完善环保手续5个、竣工决算手续1个。
三是关于部分项目完工后效益发挥不够或闲置的问题。宣汉县4个项目已正常运行，达川区2个项目、大竹县3个项目、渠县6个项目正在完善配套设施。
2．保障性安居工程跟踪审计方面
一是关于租赁补贴和农村危房改造补助资金拨付不及时的问题。达川区已将所涉全额拨付。
二是关于部分项目未完善建设程序的问题。涉及的马踏洞片区棚户区改造一期、开江县棚户区改造项目已取得建设用地手续，经开区长田新苑棚户区改造二期已取得划拨用地和施工许可证；万源市已完善建设程序2个，另外2个项目已停工正在完善建设手续。
三是关于部分地方保障性住房后续管理有待加强的问题。相关县（区）加强了保障性住房租金和物业管理费的催收。通川区、宣汉县等地已催收到位50.59万元。
3．新农合基金审计方面
一是关于各地新农合基金结余不均的问题。市政府已对全市城乡居民医保进行整合，将进一步完善医保制度，加强医保基金管理，确保医保基金安全。
二是关于部分地方未严格执行相关政策的问题。渠县已严格执行日均费用和次均天数控制制度；宣汉县对医疗机构多计的费用进行了收缴，并对相关责任医院处以了2倍罚款。
三是关于大竹县新农合办未及时与定点医疗机构结算的问题。大竹县新农合办已对涉及的资金进行了清算。
四是关于部分地方新农合参保信息质量不高的问题。各地已在城乡居民医保整合时，对参保信息进行了全面核查和梳理，已按照整合要求在新系统中规范录入。
三、关于下一步的工作措施
市政府将认真落实市人大常委会审议意见，进一步健全“政府牵总、督查推动、审计监督、部门督导”的审计整改工作机制，确保审计查出的问题事事得到整改、件件得到落实。一是加大力度，分类施策。对尚未整改完毕的事项，市政府已责成有关地方和部门加快整改进度。对认识不到位、措施不得力的，将强化督查推动和责任追究。对受政策因素制约的问题，已责成相关部门加强调研，提出对策建议。二是巩固成果，举一反三。对已经整改的问题，深入查找管理漏洞和制度根源，积极完善规章制度、落实监管责任、细化问责措施、巩固整改成果，推动整改工作制度化、长效化。三是多措并举，构建合力。加强部门之间的协作配合，推动信息共用和成果共享，提升审计整改合力。健全审计公告制度，加大对问题整改情况的公告力度，充分发挥社会公众对审计整改的监督和促进作用。
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